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GSP 实施情况内部评审报告
审核目的：
审核范围及内容：
计算机管理系统：
基础数据库：供应商数据、品种数据，仓库数据
人员权限，采购、养护、出库、复核功能及记录、运输记
录、冷链记录，退货、不合格、销毁功能及记录，效期管
控功能，疑问锁定功能，数据备份功能，允许情况下的修
改功能，各岗位权限核查，盘点功能，库存数据管理等功
能
审核依据： 1. 中华人民共和国药品管理法
2. 中华人民共和国药品管理法实施条例
3. 药品经营许可证管理办法
4. 药品经营质量管理规范
5. 药品经营质量管理规范现场检查原则
6. 公司内部质量关管理体系。
受审核部门：
审核组长：
审核员：
审核过程综述：
缺陷项目统计及分
析：
整改措施及整改结
果：
评审结论：
审核小组确认：
审核人：
批准人
时间 时间
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