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题目 物料审核发放工作程序 编码 页码 1/3
1．目的：确保对物料的发放进行严格审核和质量控制。
2．范围：适用于原料、 辅料 及包装材料 的发放过程。
3．职责：质量部、仓库对本规程的实施负责。
4．内容：
4.1 物料采购到库后，仓管员先对物料进行预接收，检查是否为经批准的供应
商，品名、批号、规格、数量等是否正确，包装情况是否完好，如生产企业购
进的关键物料是否有检验报告书。如验收合格，则放置于待验区并挂上黄色待
验标志，由仓管员填写《 检验申请单》，并送交质量部。如验收不合格，则拒
收并通知质量部。
4.2 质量部接到《检验申请单》后，由 QC 人员到仓库对该批物料进行核查。核
查内容包括：物料名称、规格、批号、包装情况等。
4.3 如各项核查无误， QC 开始取样。取样按《取样管理规程》进行。如各项核
查情况有异，则拒绝取样，本程序中止。
4.4 QC 依据有关的检验操作规程对样品进行检验，检验完毕，检验人打印《物
料检验报告书》，如各项检查结果符合该物料质量标准规定，交质量部负责人
复核无误后签名，作合格结论，并在报告书盖上药品检验专用章；反之，作出
不合格结论。
4.5 QA 对物料检验报告书和物料相关记录逐项检查，然后填写《物料放行审核
报告书》，送交质量受权人签发。
颁发部门：质管部 新订： 替代： √ 执行日期：
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
变更修订号： 01
批准日期 ：
执行日期 ：
变更原因及目的：
质量体系经过 5年运行后，进行全面的升级和改版。
分发部门 质管部、生产部、物料部、
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