XXXX有限公司
成品放行审核单 编号:QM.SOR-022-00
品名: 批号: 规格:
包装规格: 数量:
审核项目 成品质量审核标准
审核情况
达到
要求 轻微
缺陷 一般
缺陷 严重
缺陷
生产
批记录 品名、批号、规格、剂型、生产日期正确,所有记录齐全、
字迹清晰、填写完整、涂改正确。
包装
批记录 品名、批号、规格、剂型、生产日期正确、所有记录齐全、
字迹清晰、填写完整、涂改正确。
物料 按处方投入的物料名称、数量,回收及返回物料加入记录详
实。
物料平衡 各工序收率及物料耗损率在规定范围内。
主要设备 生产过程中的主要设备有记录。
配料、称重
复核 按规定数量配料、称重、并有操作人员及复核人签名。
主要工序监控情况 中控结果在要求范围内。
清场情况 执行了清场管理制度,并有相应的清场记录。
偏差处理 偏差记录完整并经过调查核实。
中间产品 报检验结果符合内控标准。
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