文件审核单 编号:IM.DM.SOR-002-00
文件编号 文件名称
IM.DM.SMP-001-00 文件管理制度
IM.DM.SMP-002-00 文件分类编码管理规程
IM.DM.SOP-001-00 文件编制、修订、批准管理程序
文件格式审核 文件版式符合公司文件控制的要求
□符合要求
□不符合要求
文件内容审核
文件中信息的准确,符合实际
□符合要求
□不符合要求
文件内容具逻辑性,以易懂的语言书写
□符合要求
□不符合要求
已向其它涉及的人员或部门征求意见
□符合要求
□不符合要求
符合实际操作,具可执行性
□符合要求
□不符合要求
有完成工作所需的资源(如生产环境、生产设备、受训
员工等) □符合要求
□不符合要求
与法规和验证要求无冲突
□符合要求
□不符合要求
结论
审核人: 日期:
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