XXXX有限公司
物料放行审核单 编号：QM.SOR-02
1-00
品名 代码 批号
包装规格 数量 件数
供应商 产地
审核项目 物料质量审核标准
审核情况
达到
要求 轻微
缺陷 一般
缺陷 严重
缺陷
供应商 物料供应商在《合格供应商目录》里。
物料采购 按《物料采购管理规程》采购物料，与采购订购计划的内容
一致，符合生产计划或销售计划要求。
物料接收 按《物料接收管理规程》接收物料，交货单和包装容器上所
注物料信息一致。
检验报告 有生产厂商的合格检验报告。
物料贮存 按《物料、成品贮存管理规程》贮存物料，物料有清晰可辨
的标识，并摆放在规定区域。
贮存环境 贮存环境的温湿度与物料贮存条件一致，按《物料、成品贮
存管理规程》监测温湿度，并记录。
物料记录
品名、批号、规格、收货日期、有效期、储存期和药材产地
等正确，所有记录齐全、字迹清晰、填写完整、涂改正确并
签名。
物料取样 按照相应的取样操作规程取样。
物料检验 按照内控质量标准和相应操作规程检验，物料检验报告书结
果符合规定要求。
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