103.委托储存配送审计检查表-药品经营连锁总部质量管理体系文件模板（委托配送版）

XXXX 药业 有限公司管理文件 受控文件 页码： 第 1 页 共 63 页 题目：委托储存配送审计检查表 编号： XXXXZB — JL — 103 — XX XX 检查内容 检查结果 具体情况 **00201 企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措 施，确保药品质量，并按照国家有关要求建立药品追溯系统，实现药品 可追溯。 1. 企业进销存票据是否齐全，是否可根据系统数据进行逐一匹配。 2. 计算机系统数据记录是否完整 ，流程是否有源可寻。 3. 药品的进销存数据是否做到票帐货款相一致。 4. 企业是否根据当地药监局要求建立药品追溯系统。 5. 是否与连锁总部数据有源可溯。 符合 □ 不符合 □ 合理缺陷 □ **00401 药品经营企业应当依法经营。 1. 是否涉及无证经营。 2. 是否涉及超范围经营。 3. 是否存在走票、挂靠等违法行为。 符合 □ 不符合 □ 合理缺陷 □