xxx 有限公司 编号： XXX-SOR-0xx
整改和措施跟踪记录
整改内容：
风险级别： □ A级 □ B级 □ C级 □ D级
整改负责人 所属部门： 质量管理部
完成整改时限： 年 月 日
整改情况复查人员： 质量负责人：
复查时间： 年 月 日
整改与措施情况： 整改措施实施完成 ， 修订文件已经通过审核审批 ， 并下发执行 ，
落实到办公场所内工作人员个人
整改完成度： □ 已完成 □ 部分完成 完成度 □ 未完成
补充整改： □ 是 □ 否
补充整改内容
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