计算机操作权限跟踪检查记录——药品连锁企业体系文件广东版

www.ciopharma.com XXX 药业有限公司 页码： 第 1 页 共 2 页 计算机操作权限使用跟踪检查记录 编号： XXXXZB — JL — 093 — XXXX CIO 在线 —— 医药全生命周期一站式合规服务平台 姓名： 所属部门： 岗位： 内容 是否符合要求 备注 计算机权限是否经过授权后使 用 计算机是否设置登录密码且具 备安全性 是否在职责范围内使用权限 权限是否适用于本岗位 操作权限是否有调整 存在问题： 监督检查人 : 日期：