公司质量方针、目标实施情况检查表
公司质量方针 公司质量目标 分项目标内容及目标值 检查内容 检查结果 责任部门及责任人 检查人/日期
诚信守法 质量第一 公正规范 持续发展
1）改进质量管理体系，提高对药品管理法和药品经营质量规范指导原则的高度认识，充分认识到药品管理法和药品经营质量规范指导原则对企业的重要性，严格按 药品管理法和药品经营质量规范指导原则的要求落实各项工作；
2）提高质量管理水平，坚决杜绝违法、违规、购进及销售假劣药品的情况发生；力争我公司的质量管理水平走在本区域内批发企业的前列；
3）用户满意程度不低于98%；
4）提高质量风险管理水平，科学控制质量风险，使经营活动中面临的风险损失降至最低。
1）药品入库验收准确率100%,验收记录完整、准确率 100%；质管部：质量管理部部长：
日期：
质量副总经理 ：
日期：
2）首营企业和首营品种审核率、准确率100%；质管部：
3）首次购货客户资质审核率100%； 质管部：
4）重大质量信息收集率100%，质量信息及时反馈处理率100%；质管部：
5）不合格药品及时处理率 100%；质管部：
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理率100%；质管员 ：
7）不良反应及时报告率100%；质管员：
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确率100%；质管部： 质量管理部部长：
日期：
质量副总经理 ：
日期：
9）计算机系统操作权限的审核率100%；质管部：
10）温湿度监测设备、计量器具的校准或检定率100%；质管部：
11） 冷库 、储运温湿度系统、冷藏运输等设施设备验证率 100%；质管部 :
12） 运输条件和质量保障能力的审查率为 100%。质管部：
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