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由于各类计算机管理软件功能、流程不一，建议根据实际情况作如下操作：

1. 首先办理该批货已出售的所有销售退回（虚拟退回，实物不退），相关单据及流程须备注原因。

2. 退回后，系统便有库存，即可作出采购退回操作（虚拟退回，实物不退），相关单据及流程须备注原因。

3. 重新采购入库，选择正确供应商，建立记录和相关单据，须备注原因。

4. 建立对应的销售出库单，须备注原因，新的销售出库单与旧的销售出库单应该只有“制单时间”上的差别，且附上一份情况说明加盖相关部门公章，与旧出库单一并保存。

5. 销售退回、采购退回，应留存纸质的《销售退回申请表》《采购退回申请表》之类的表格记录，经销售部、质管部、采购部、质量负责人审核签名。

总结，遵从诚实守信，依法经营的原则，实事求是。经营过程中所有操作流程保存完整记录，实现药品可追溯，即可合规！