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由于药品在总部已完成入库、出库,并配送到门店,唯一合规处理方法:
第一步,进行销售退回,完善好相关表格记录包括但不限于退货单、退货申请表、退货验收记录。药品退回至总部仓库退货区。
第二步,进行采购退出,完善好相关表格记录包括但不限于退货单、退货情况说明。药品、票据一并退回给供应商。
第三步,重新采购,供应商重新供货,验收入库。
第四步(建议),责成相关责任人员,留存记录,避免再次出现此类错误操作。
对于仅批号入错,而又销售出一部分,作如下操作:
1.门店展开盘点,进行批号的调整,由总部质量管理部审核后进行调整,做好相关记录。
2.总部若有库存,也可展开盘点,进行批号的调整,完善相关表格记录并留存。
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